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集团召开内部控制建设启动会

发布日期:2018-06-05  来源:本站  

本报讯 为统一集团及各子公司对内部控制建设的认识,明确工作目标与输出成果要求,计划运营中心组织召开了内部控制建设启动会,由内部控制建设工作小组主讲,集团总部各中心负责人,水务、银业、地产公司负责人以及相关部门负责人参加了此次会议。

会议首先对内控基础知识做了普及,同时对内部控制进程、内控体系组织与功能、内部控制评价体系均做出了详细阐述。企业内部控制是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。它是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。

接着会议对工作组分工以及输出成果进行了详细说明。本次内部控制建设工作小组除由邱伟担任总组长、郭书林担任顾问之外,还另外设有集团组、水务组、银业组、地产组负责所属单位的内控体系的建设,并分别指定了负责人与参与人。工作输出成果包括有《组织架构及部门职责》、《权责手册》、《制度汇编》、《内控手册》、《岗位说明书》、《岗位作业指导书》和《岗位操作规程》。最后对内部控制建设的详细工作计划做了阐述,并对每一项具体工作内容做了时间安排。

内部控制是为公司战略服务的,相信通过有计划、分阶段地开展内部控制建设工作,能强化企业管理,为公司战略目标的实现提供支持。

(总裁办  张俊)

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